Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām	Īss paskaidrojums par attiecīgajā grupā iekļautajiem nodarbinātajiem	Nodarbināto skaits
		Vidēji* 2006.g.	Vidēji* 2007.g.	Vidēji* 2008.g.	2009.g. sākotnējā budžetā plānots	2009.g. budžeta 1.grozījumi (12.2008.) uz 30.01.2009.	2009.g. budžeta 2.grozījumi (06.2009.) uz 15.08.2009.
Virs 2500 Ls	iestādes vadība	0	1	2	1	1	0
2000-2500 Ls	iestādes vadība	1	2	2	2	2	1
1500-2000 Ls	struktūrvienību vadītāji	2	3	10	18	7	2
1000-1500 Ls	struktūrvienību vadītāji un vietnieki	14	28	30	34	38	27
500-1000 Ls	struktūrvienību vadītāji, vietnieki, vecākie speciālisti	85	137	157	177	161	147
300-500 Ls	vecākie speciālisti	128	75	46	27	25	12
Zem 300 Ls	fiziskā darba darītāji, speciālisti	20	5	3	2	2	1
Kopā:		250	251	250	261	236	190

Budžeta programmas #1 nosaukums:

31.00.00. „Budžeta izpilde un valsts parāda vadība”

Budžeta programmas mērķis + īss paskaidrojums par galvenajām aktivitātēm, kas tiek finansētas (maks. 180 vārdi)

1) Valsts budžeta izpilde, kas orientēta uz ekonomisku valsts budžeta finanšu resursu apsaimniekošanu, Valsts kases klientiem nepieciešamo pakalpojumu apzināšanu, piedāvāto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu atbilstoši finanšu vadības labākajai starptautiskajai praksei un pielietojot modernas tehnoloģijas. 2) Nodrošināt valsts budžeta izpildes finansēšanai un valsts parāda pārfinansēšanai nepieciešamos finanšu resursus ar iespējami zemākām izmaksām, ierobežojot finanšu riskus un ņemot vērā Latvijas valsts kapitāla tirgus un finanšu sistēmas attīstību, kā arī iespējami veicināt valsts finanšu interešu nodrošināšanu valsts galvojumu sniegšanas procesā.

Izdevumu veids [i] (EKK kods)	Īss paskaidrojums (maks. 20 vārdi)	Finansējuma apjoms (tūkst. Ls)
		2007.g. budžeta izpilde tūkst. Ls	2008.g. budžeta izpilde tūkst. Ls	2009.g. budžets tūkst. Ls	2009.g. budžeta izpilde tūkst. Ls	2010.g. budžets tūkst. Ls
Obligāti aizpildāmā informācija
Atalgojums [ii] (EKK1100)	Mēneša amatalga, piemaksas par virsstundu darbu un papildu darbu, u.c.	3 080	3 034	2 006	1 960	1 779
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas [iii] (EKK1200)	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas, darba devēja izdevumi veselības, dzīvības, nelaimes gadījumu apdrošināšanai, u.c.	982	1 085	822	690	491
Komandējumi [iv] (EKK2100)	Iekšzemes un ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni.	49	44	22	9	16
Sakaru pakalpojumi [v] (EKK2210)	Maksājumi par SWIFT un Target2 sistēmas izmantošanu, finanšu tirgus informācijas izmantošanu (Reuters, Bloomberg, Moody) u.c. sakaru pakalpojumi.	190	238	289	194	237
Remontdarbi un uzturēšana [vi] (EKK2240)	Ēku, būvju, telpu, transportlīdzekļu remonts un uzturēšana, iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana.	173	215	266	227	245
Telpu īre / noma [vii] (EKK2261)	Ēku, telpu īre un noma	128	176	201	199	173
Maksa Ls par 1 m2 , ja telpas tiek nomātas
Auto noma / iegāde [viii] (EKK2262+EKK5231)	Transportlīdzekļu noma	2	13	10	9	8
Degviela (EKK2322)	Degviela	13	13	9	7	9
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai [ix] (EKK2231)	Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai	0,5	0,3	10	7	0,1

Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām
Marka, modelis	Izlaides gads	Norādīt nomā vai īpašumā
Mercedes Benz Vito 114	2002	Īpašumā
Ford Mondeo	2002	Īpašumā
Ford Focus	2007	Nomā
Ford Mondeo	2007	Nomā

* - Vidējais rādītājs no datiem, kas aprēķināti uz gada sākumu un gada beigām.

[i] EKK koda skaidrojumu, kas atbilst Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, norāda zem tabulas, vai citā sabiedrībā uztveramā veidā

[ii] EKK1100 - norāda darbinieka mēneša amatalgu, piemaksas un prēmijas. Mēneša amatalgu uzskaita visiem iestādes personāla sarakstos esošajiem darbiniekiem, kā arī citām fiziskajām personām (personas, kas nav reģistrējušās kā nodokļu maksātāji (pašnodarbinātas personas))

[iii] EKK1200 - Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

[iv] EKK2100 – Iekšzemes un ārzemju komandējumi un dienesta braucieni

[v] EKK2210 - Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

[vi] EKK2240 – uzskaita visu līgumdarbu (ar juridiskajām personām) izdevumus par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu un kārtējo remontu, izdevumus par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu uzturēšanu vai kārtējo un kapitālo remontu: telpu, iekārtas un inventāra remontu, mīkstā inventāra un apģērba remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu, sociālo un kultūras iestāžu sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu, izdevumus par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš

[vii] EKK2261 - Ēku, telpu īre un noma

[viii] EKK2262+EKK5231 - uzskaita izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu nomu (arī operatīvo līzingu), ietverot maksu par apdrošināšanu, tehnisko apskati, remontu, riepu maiņu un glabāšanu, tehnisko apkopi un citu samaksu juridiskajai personai saskaņā ar noslēgto līgumu, kā arī transportlīdzekļu nomu budžeta iestādes funkciju īstenošanai, kā arī izmaksas un izdevumus tādiem pamatlīdzekļiem kā automobiļi, motocikli, velosipēdi, piekabes, puspiekabes, dzelzceļa lokomotīves un citi transportlīdzekļi

[ix] EKK2231 – uzskaita iestādes administratīvos izdevumus oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu saimnieciskai apkalpošanai, kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumus (informatīvie materiāli, kancelejas preces, telpu noma sanāksmju, konferenču un citu pasākumu organizēšanai). Apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas izdevumus (telpu īre, transporta un tulkošanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi)