Pārskati un tāmes

Konsolidētā valsts budžeta izpilde – saite, lai atvērtu pilnā ekrānā .

Šajā vizualizācijā attēlota Konsolidētā valsts budžeta izpilde, pamatojoties uz operatīvajiem mēneša izpildes datiem, kurus atjauno katra mēneša 6. (sestajā) darba dienā, par decembri - 21.janvārī. 
Vizualizācijā redzami gan ieņēmumu, gan izdevumu, kā arī finansiālās bilances rādītāji, salīdzinājumā ar budžeta gada plānu un iepriekšējiem gadiem. 

Konsolidācija: visas nozares ir attēlotas, izslēdzot savstarpējos transfertus, kā arī izslēdzot pamatbudžeta / speciālā budžeta savstarpējos transfertus. 

Svarīgi: 

• Filtru izvēle (gads, mēnesis, budžets, resors u.c.) ietekmē visus vizualizācijas rādītājus pārskata lapā, kurā atrodaties, tādējādi pēc nepieciešamības pielāgojot attēlojumu;  
• Sadaļā Izdevumi virs tabulas iespējams pārslēgt atlasi pēc ekonomiskās klasifikācijas, funkcijas, resora, iestādes, apakšprogrammas;  
• Sadaļās - Ieņēmumi, Izdevumi, Finansiālā bilance - pie līniju diagrammām ir iespējams izvēlēties salīdzināmos gadus. Turot nospiestu Ctrl taustiņu, klikšķiniet uz citiem gadiem, kurus vēlaties iekļaut atlasē.  

Lai atlasītu vairākus mēnešus:

• Noklikšķiniet sarakstā uz pirmā mēneša; 
• Turot nospiestu Ctrl taustiņu, klikšķiniet uz citiem mēnešiem, kurus vēlaties iekļaut vai neiekļaut atlasē; 
• Atlase tiks piemērota visiem šajā pārskata lapā redzamajiem vizuālajiem elementiem. 

Šī funkcija ir īpaši noderīga, ja vēlaties analizēt datus par atsevišķiem periodiem (piemēram, 1. ceturksni vai vasaras mēnešiem), nevis visu gadu. 

Atlasītajiem mēnešiem tiek rādīta faktiskā izpilde, savukārt aktuālais gada plāns tiek noteikts pēc hronoloģiski pēdējā atlasītā mēneša. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem dati tiek attēloti par tādu pašu periodu, bet, ja atlasīti visi mēneši (atlasīt visus), tad iepriekšējiem gadiem tiek rādīts pilns gads, savukārt pārskata gadam – līdz pēdējam atlasītajam mēnesim.

⚠️ Piezīme: Vizualizācijā izmantotie dati ir operatīvi un paredzēti tikai informatīvai ilustrācijai. Tie var atšķirties no oficiālajiem pārskatiem, kas publicēti Valsts kases mēneša pārskatos. 
Pirmavota, pārbaudīta informācija pieejama Valsts kases tīmekļvietnē sadaļā “Mēneša pārskati”.

Jautājumu, ierosinājumu gadījumā, sazināties ar mums -> parskati@kase.gov.lv 

Pašvaldību budžeta un tā izpildes vizualizācija - saite, lai atvērtu pilnā ekrānā.

Vispārīga informācija

Šajā vizualizācijā attēlota Konsolidētā pašvaldību budžeta izpilde, pamatojoties uz pašvaldību iesniegtajiem mēneša pārskata datiem, kurus aktualizē atbilstoši datu publicēšanas kalendārajam plānam.

Vizualizācijas mērķis ir nodrošināt operatīvu, salīdzināmu un pārskatāmu informāciju par pašvaldību budžetiem un to izpildi, lēmumu pieņemšanas atbalstam.

Datu tvērums un rādītāji

Vizualizācijā attēloti šādi galvenie rādītāji:

• ieņēmumi,
• izdevumi,
• finansiālā bilance.

Rādītāji ir pieejami salīdzinājumā ar:

• attiecīgā budžeta gada plānu,
• iepriekšējo gadu faktiskajiem izpildes datiem.

Analīze ir pieejama gan kopsavilkuma līmenī, gan detalizētā griezumā, izmantojot atsevišķas vizualizācijas sadaļas:

• Ieņēmumi,
• Izdevumi,
• Finansiālā bilance.

Ieņēmumu un izdevumu sadaļās papildus aprēķināti un attēloti relatīvie rādītāji uz vienu iedzīvotāju, kas ļauj salīdzināt pašvaldības savā starpā. Rādītāji uz vienu iedzīvotāju ir aprēķināti, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes gada sākuma iedzīvotāju skaita datus.

Datu pieejamība un ierobežojumi

• Ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāna dati vizualizācijā ir pieejami, sākot no 2025. gada.
• Ja lietotājs filtrā atlasa tikai pamatbudžetu, analīzei pieejami dati, sākot no 2023. gada.

Konsolidācijas principi

Konsolidācijā izslēdz savstarpējos darījumus starp pašvaldībām un pašvaldības budžeta veidiem saskaņā ar budžeta uzskaites metodoloģiju (uzturēšanās vai pamatkapitāla veidošanas transferti un pašvaldību iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Filtrs “Budžeta veids” nosaka konsolidācijas līmeni vizualizācijā. Filtrā “Budžeta veids” izvēloties “Atlasīt visu” parādīs konsolidēto budžeta izpildi, savukārt izvēloties vienu no budžeta veidiem, parādīs konsolidētā budžeta veida (piem., pamatbudžeta) izpildi.

Atsevišķu pašvaldību datu kopsumma neveido konsolidēto budžeta informāciju, jo konsolidācijas procesā ir izslēgti savstarpējie darījumi.

Analīzes griezumi un filtri

Vizualizācija nodrošina iespēju analizēt budžeta izpildi dažādos griezumos:

• laika griezumā (gads, mēnesis);
• teritoriālajā griezumā (novads, pilsēta);
• pēc budžeta veida;
• atsevišķās sadaļās arī pēc papildu dimensijām, tostarp:
  • ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK),
  • funkcijām,
  • uzturēšanas un kapitālajiem izdevumiem.

Izvēlētie filtri attiecināmi uz visiem vizuālajiem elementiem konkrētajā pārskata lapā.

Vizualizāciju izmantošanas īpatnības

Datu atšķirības starp gadiem var būt saistītas ar izmaiņām budžeta struktūrā vai normatīvajā regulējumā.

Aktuālā gada dati ir uzskatāmi par provizoriskiem līdz gada noslēguma pārskatam.

[1] Sadaļā Izdevumi virs tabulas iespējams pārslēgt detalizācijas griezumu, analizējot datus pēc:

• ieņēmumu klasifikācijas,
• izdevumiem atbilstoši funkcionālajām vai ekonomiskajām kategorijām,
• novadiem un pilsētām.

[2] Sadaļās Ieņēmumi, Izdevumi un Finansiālā bilance pie līniju diagrammām iespējams izvēlēties vairākus salīdzināmos gadus vai mēnešus.

• Lai atlasītu vairāk nekā vienu gadu, nepieciešams turēt nospiestu Ctrl taustiņu, klikšķiniet uz citiem gadiem, kurus vēlaties iekļaut atlasē.
• Lai atlasītu vairāk nekā vienu mēnesi, nepieciešams noklikšķināt sarakstā uz pirmā mēneša un turot nospiestu Ctrl taustiņu, klikšķināt uz citiem mēnešiem, kurus vēlaties iekļaut vai neiekļaut atlasē.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem tabulās datus attēlo par tādu pašu periodu, bet, ja atlasīti visi mēneši (atlasīt visus), tad vizualizācijā rāda gada datus, savukārt pārskata gadam — līdz pēdējam atlasītajam mēnesim.